Fakturering

Information vid fakturering till Gällivare kommun.

Alla leverantörs fakturor ska skickas till Gällivare som e-faktura.

E-faktura

Alla inköp som görs av Gällivare kommun ska faktureras med en e-faktura.

E-fakturor kan skickas via:

• Till PEPPOL-adress
• Via VAN-leverantör
• Direktleverans med FTP

Papper och PDF är ej godkända format för leverantörsfakturor.

Fakturareferens

Alla fakturor som skickas till kommunen ska ha en referenskod som består av 4 bokstäver, 2 siffror och bokstaven E i slutet.

Referenskod är en förutsättning för att fakturan ska hamna hos rätt person och för att du ska få betalt i rätt tid.

Betalningsvillkor

Vi tillämpar alltid 30 dagars betalningsvillkor för leverantörsfakturor i våra upphandlingar och avtal.

Även om du inte har avtal med kommunen tar det som regel 30 dagar för fakturan att betalas även om du angivit andra betalningsvillkor.

Om betalning skett efter 30 dagar så godtar kommunen dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen från förfallodagen till dess betalning skett.